Résoudre une vente en conflit
Une vente À résoudre et son paiement restent conservés sur le mobile. L’objectif est de corriger la cause puis d’envoyer la même vente, avec le même identifiant, sans réencaisser le client.
Comment faire
- Ouvrez Historique, trouvez la vente puis appuyez sur Examiner le conflit. Lisez le motif et l’instruction proposés.
- Notez l’identifiant, la date, le site et le message. Contactez le responsable pour la correction qui nécessite l’application web.
- Après correction, avec le serveur accessible et la synchronisation active, appuyez sur Vérifier après correction.
- Si l’envoi est autorisé, choisissez Synchroniser cette vente ou Réessayer avec le même identifiant selon les actions proposées.
- Contrôlez que la vente devient Synchronisée et récupère son numéro. Réimprimez son reçu si nécessaire.
À retenir
Le taux, le prix, les taxes et les bonus enregistrés sur le mobile sont conservés selon les règles de vente mobile. Ils ne doivent pas être modifiés pour forcer l’envoi d’une vente déjà encaissée.
Si la journée d’origine est clôturée, la comptabilisation utilise la journée ouverte selon les règles serveur ; l’historique peut afficher la date de comptabilisation différente.
Une ancienne opération peut proposer une validation au taux enregistré avec justification. N’utilisez cette action que si elle est explicitement proposée, que vos droits l’autorisent et que votre responsable la valide.
Situations et solutions
Stock insuffisant
Le responsable corrige le stock réel dans le web, après vérification physique et des mouvements. La vente reste bloquée jusqu’à cette correction ; ne baissez pas artificiellement sa quantité.
Stockage ou emplacement indisponible
Faites vérifier son existence, son activation, son lien au site et la disponibilité nécessaire. Relancez la même vente après correction.
Caisse indisponible
Faites rétablir l’affectation et les paramètres de caisse du vendeur, notamment les devises nécessaires.
Devise indisponible
Faites rétablir la devise et les références comptables attendues. Le responsable examine le paiement initial ; ne remplacez pas la devise reçue.
Client, site client ou article indisponible
Le responsable vérifie les références et leur disponibilité pour l’entreprise et le site de la vente.
Référence comptable de taxe indisponible
Faites rétablir la référence concernée dans le web. Il ne s’agit pas de recalculer la taxe encaissée.
Journée ou session à actualiser
Reconnectez-vous en ligne au site approprié ; faites vérifier qu’une journée comptable est ouverte. Retrouvez ensuite la vente existante.
Droits ou affectation à rétablir
Le responsable habilité rétablit les droits ou l’affectation. Reconnectez-vous si demandé puis vérifiez la même opération.
Configuration à vérifier
Transmettez l’instruction précise au responsable. Il vérifie les paramètres manquants avant une nouvelle tentative.
Vente annulée, identifiant en conflit ou données incohérentes
Arrêtez les tentatives automatiques. Demandez un examen au responsable ou au support, qui rapproche les données mobile et web. Ne créez pas un nouvel identifiant et ne supprimez pas la vente pour contourner le blocage.